Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Gröningen stimmt der überplanmäßigen Aufwendung/ Auszahlung in Höhe von 58.000,00 EUR für Aufgaben des Bauhofes in den Produktsachkonten

zu.

Die Deckung erfolgt aus dem Finanzmittelbestand der Stadt Gröningen.

Begründung:

Für den Bauhof waren im Haushaltsjahr 2022 342.500 € mit einem Stundensatz von 35,93 €/Std geplant. Das entspricht 9.532,42 Arbeitsstunden. Realisiert wurden 9.007,50 Arbeitsstunden. Mit Planung des Haushaltsjahres 2023 wurde ein Stundensatz in Höhe von 36,97 €/Std ermittelt. Der Planansatz wurde im Jahr 2022 nicht ausgeschöpft.

Entsprechend den § 98 Abs. Abs. 2 Kommunalverfassung ist die Haushaltwirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dementsprechend ist der Durchschnitt der geplanten Arbeitsstunden und der tatsächlich geleisteten Stunden des Jahres 2022 veranschlagt (siehe Anlage).

Durch verschiedene Unwetter (Juni, Juli und September 2023) kam es verstärkt zu Ast- und Baumbruch, was einen erhöhten Arbeitsaufwand, z.B. zur Gefahrenabwehr, ergab. Aufgrund der Wetterbedingungen mit sehr viel Regen ergab sich eine Starkwachstumsphase, wodurch öfter als geplant gemäht werden musste. Dadurch hat sich die Stundenanzahl für Arbeiten im Grünbereich (Grünschnitt, Baumpflege), Straßenreinigung und Friedhof erhöht.

Bedingt durch die Witterungsverhältnisse mussten häufiger als erwartet Straßenreparaturen durchgeführt werden. Es ergibt sich somit ein Mehrbedarf für folgende Produktsachkonten:

Die Deckung im Budget ist nicht ausreichend. Daher ist eine überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung in Höhe von 58.000,00 EUR erforderlich.

Anlagen:  

Leistungen_Bauhof_Gröningen_2022-2023