Sachverhalt:

Seit dem 01.01.2020 übernahm die Verbandsgemeinde Westliche Börde die Reinigung in Eigenleistung. Dazu wurden ein Vorarbeiter sowie 17 Reinigungskräfte auf Stundenbasis eingestellt. Ziel der Übernahme war ein flexibleres Reinigungssystem sowie eine gerechte Entlohnung der Reinigungskräfte.

Die angefügte Tabelle enthält eine Gegenüberstellung der Reinigungskosten der Gebäude der Verbandsgemeinde sowie der Mitgliedsgemeinden.

Im linken Teil sind die Lohnkosten der neu eingestellten Mitarbeiter sowie die hochgerechneten Kosten der Verbrauchsmaterialien für 2020 enthalten. Die Summe der voraussichtlich in 2020 anfallenden Kosten beträgt 375.789,65 EUR. Voraussichtlich heißt in diesem Fall, dass die anfallenden Materialkosten derzeit auf einer Hochrechnung beruhen und eine genaue Analyse erst nach Ablauf des ersten Jahres erfolgen kann.

Im rechten Teil sind die Kosten aufgelistet, welche bei einem Verbleib beim Dienstleister in 2020 entstanden wären (379.881,65 EUR). Hierbei blieb die vom Dienstleister angekündigte Preiserhöhung von 5% allerdings noch unberücksichtigt.

In Summe ergibt sich aus der Gegenüberstellung eine Kostenersparnis von 4.092,00 EUR.

Weiterhin liegen uns Bewilligungsbescheide für einen Entgeltzuschuss der Bundesagentur für Arbeit für drei der neuen Kollegen vor, welche die Lohnkosten für diesen Zeitraum mindern. Diese gliedern sich wie folgt:

-              Person 1 : 01.01.-31.05.20 jeweils 685,11€  Summe: 3.425,55€

-              Person 2: 01.01.-31.03.20 jeweils 539,53  Summe: 1.618,59 €

-              Person 3: 16.12.-15.04.20 jeweils 1.100,83 €  Summe: 4.403,32€

Anlagenverzeichnis:

Übersichtstabelle